ТОО реализовало товар юридическому лицу из РФ.
Выписаны СНТ и ЭСФ на экспорт по нулевой ставке НДС.
Покупатель сообщил, что не предоставит подтверждение об уплате НДС в РФ.
Что необходимо сделать для корректного отражения НДС?
Как доначислить НДС и по какому КБК (105101 или 105115) произвести оплату?
В какой строке формы 300 отразить оборот по реализации: в общем обороте или в экспорте по нулевой ставке?
Разъяснение КГД МФ РК: https://pro1c.kz/hotline/komitet-gosudarstvennykh-dokhodov/chto-delat-esli-po-realizatsii-tovarov-na-eksport-v-strany-eaes-po-stavke-nds-0-pokupatel-ne-predost/
pro1c.kz
